目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）2020年度收入决算情况说明
（三）2020年度支出决算情况说明
（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
 
 
　　一、贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会概况
　　（一）主要职能
　　1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经党对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党的决定；对区委机构、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的党章和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者得出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　本单位（部门）内设13个处室，下属2个事业单位，由财政全额预算管理。从预算单位构成看，贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属2个事业单位决算。单位总编制数为137人。其中：行政86人，事业45人，机关工勤6人。区纪委委机关在职实有人数156人，其中行政人员97人，事业人员53人，机关工勤人员6人。退休人员6人。根据《铜党办发[2016]93号》文件精神，乡镇（街道）纪委人员纳入区（县）纪委统一管理，乡镇（街道）纪委在职实有人数共41人，其中：行政人员24人，事业人员17人。虽然乡镇纪委人员和经费已纳入区（县）管理，但人员编制仍然保留在各乡镇。
　　二、贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度收支决算总计22443.18万元，与2019年相比，增加359.99万元，增长17.28%。主要原因是：一是工资正常晋升增加人员经费支出；二是增加办案设备购置费用支出；三是增加涉密局域网建设费用支出。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度收入决算情况说明
　　本年收入合计2428.18万元，其中：财政拨款收入2428.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（三）贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度支出决算情况说明
　　本年支出合计2443.18万元，其中：基本支出2443.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（四）贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度财政拨款收支决算总计2443.18万元。与2019年相比，增加359.99万元，增长17.28%。主要原因是：一是工资正常晋升增加人员经费支出；二是增加办案设备购置费用支出；三是增加涉密局域网建设费用支出。（公开04表合计数）
　　（五）贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
　　贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2443.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.99万元，增长17.28%。主要原因是：一是工资正常晋升增加人员经费支出；二是增加办案设备购置费用支出；三是增加涉密局域网建设费用支出。
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1874.2万元，占76.71%；科学技术支出152.12万元，占6.23%；社会保障和就业（类）支出172.19万元，占7.04%；卫生健康（类）支出79.3万元，占3.25%；住房保障（类）支出165.37万元，占6.77%。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2854.72万元，支出决算为2443.18万元，完成当年预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因是：1.人员经费未完成支出小于当年预算数。2.“三公经费”厉行节约，支出小于当年预算数。
　　（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。当年预算为2057.15万元，支出决算为1660.81万元，完成当年预算的80.73%。
　　（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。当年预算为204万元，支出决算为213.39万元，完成当年预算的104.6%。
　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。当年预算为221.24万元，支出决算为172.19万元，完成当年预算的77.82%。
　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为73.95万元，支出决算为79.3万元，完成当年预算的107.23%。
　　（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为138.38万元，支出决算为165.37万元，完成当年预算的119.5%。
　　（六）贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2443.18万元，其中：人员经费1748.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费694.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
　　（七）贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算51.01万元，，比上年增加38.48万元，增长76.94%，增长原因是：1.在2020年新购置一辆办案用车，2.由于车辆增加，小车运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加(减少)0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出49.93万元，占99.84%，比上年增加37.88万元，增长75.74%，增长原因是：1.在2020年新购置一辆办案用车，2.由于车辆增加，小车运行费用增加；公务接待费支出1.08万元，占2.16%，比上年增加0.6万元，增长55.56%，增加原因是：2020年开展全市纪检监督系统内部交叉督查和增加交流学习公务接待。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
　　（2）公务用车购置及运行维护费49.93万元,其中，公务用车购置24.89万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费25.04万元。主要用于燃油费、小车维修、小车保险费及小车年审等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
　　（3）公务接待费1.08万元。具体是：
　　国内公务接待支出1.08万元，主要是上级部门工作检查、2020年开展全市纪检监督系统内部交叉督查、同级部门来异地办案及交流学习等。贵州省铜仁市碧江区纪委检查委员会2020年国内公务接待14批次，136人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

• 国有资本经营预算财政拔款收支

　　贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
　　（十）其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费支出情况
　　2020年贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会机关运行经费支出694.34万元，比2019年增加229.92万元，增长33.11%，主要原因是:1.增加涉密局域网建设经费；2.增加车辆购置费；3.增加办案费用。
　　2020年贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　3、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　4、2020年度预算绩效情况说明

• 绩效评价分析

• 投入情况分析

　　1.目标设定
　　（1）绩效目标合理性
2020年我委的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的部门职责及中长期规划要求。

1. 绩效目标明确性

        绩效指标明确性较好，与单位职能职责相匹配，操作性较强。但是没有单独将纪检监察工作业务指标设定为绩效目标，没有与具体业务一一对应，针对性相对较弱。
　　2.预算配置
　　（1）在职人员控制率
　　  单位总编制数为137人。其中：行政86人，事业45人，机关工勤6人。区纪委委机关在职实有人数156人，其中行政人员97人，事业人员53人，机关工勤人员6人。退休人员6人。根据《铜党办发[2016]93号》文件精神，乡镇（街道）纪委人员纳入区（县）纪委统一管理，乡镇（街道）纪委在职实有人数共41人，其中：行政人员24人，事业人员17人。虽然乡镇纪委人员和经费已纳入区（县）管理，但人员编制仍然保留在各乡镇。所以，单位没有存在超编现象。

1. “三公经费”变动率

　　2019年“三公经费”0.48万元，2020年“三公经费”1.08 万元，比上年增长55.56%。

1. 重点支出安排率

　　2020年我委重点工作经费有各乡镇（办事处）民生监督工作经费45万元和巡察专项业务经费15万元，有效安排率达100%。

• 过程情况分析

　　1.预算执行
　　（1）预算完成率
　　2020年我局累计完成支出2443.18万元，其中基本支出2443.18万元，其中人员支出1748.84万元，公用经费支出694.34万元。预算完成率85.58%。

1. 预算调整率

　　2020年初财政拨款预算数为2854.72万元,预算调整为411.54万元，预算调整率为14.42%。

1. 支付进度率

　　2020年我委累计完成支出2443.18万元，比当年财政预算少411.54万元。支付进度率85.58%。

1. 结转结余控制率

　　2020年度没有结余。

1. 结转结余变动率

　　2019年结余15万元，2020年度没有结余。

1. 公用经费控制率

　　一般公用经费支出预算数为609.41万元，实际支出694.34万元，公用经费控制率113.93%。主要原因：增加办案费用，用非税收入资金列支。

1. “三公经费”控制率

　　一般“三公经费”支出预算数为45.9万元，实际支出51.01万元，“三公经费”控制率111.13%。主要原因：按省纪委要求配备办案设备，购买办案用车一辆，年初预算安排在办公设备购置支出中。

1. 政府采购执行率

　　2020年采购计划50万元，实际采购47.44万元，政府采购执行率94.88%。
　　2.预算管理
　　（1）管理制度健全性
　　我委预算编制、收入管理、支出管理、差旅费管理、公务用车管理、会议培训管理、公务接待管理、固定资产管理等都作出了明确的规定。管理制度合法、合规、较为完整，得到有效执行。

1. 资金使用合规性

　　一年来，我委认真执行各项规定，经常结合我委开展四风检查等专项工作开展自查自纠，我局严格按照相关财务制度执行，资金的拨付审批程序和手续完整，符合部门预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用资金的情况。

1. 预决算信息公开性

　　我委已按规定的内容公开了预决算信息。209年部门决算信息、2020年部门预算及“三公经费”预算已按照区财政局统一安排在碧江区人民政府官网和我委网站公开。

1. 基础信息完善性

　　我委基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能基本反映部门绩效目标预算管理工作情况。
　　3.资产管理
　　（1）管理制度健全性
　　我委对单位固定资产日常管理、会计核算、采购、验收、保管、处置等依照《国有资产管理办法》规定执行。

1. 资产管理安全性

        我委明确办公室一名工作人员和会计人员加强资产建账核算、日常管理工作，加强对各科室及人员合理使用各项设备设施的监督，切实加强资产管控，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、各项资产账实相符。

1. 固定资产利用率

2020年12月31日止，我委固定资产原值686.67万元，其中：实际在用固定资产原值686.67万元，固定资产利用率100%。

• 产出情况分析

• 实际完成率

         我委年初制定的绩效目标均已按要求完成，实际完成率100%。

• 完成及时率

2020年我委的整体绩效目标工作均已按要求完成，完成及时率为100%。

• 质量达标率

2019年我委的整体绩效目标工作均已按要求完成，质量达标率为100%。

• 重点工作办结率

　　我委的重点工作办结率为100%。
　　5、效果情况分析
　　我委履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显，保障了各乡工作的正常开展。服务对象的满意度达95%以上，上级部门的认可度达95%以上。
　　（五）、评价结论
　　铜仁市碧江区纪委2020年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优秀”，得分为97.8分。
　　四、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（十七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映纪检、监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（十八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检、监察除基本支出以外其他纪检监察事务方面的支出。
　　（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
 

中国共产党贵州省铜仁市碧江区纪律检查委员会.XLS